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職務

風險類型

風險點

風險

等級

主管

領導

防控措施

支

部

書

記

、

董

事

長

思想道德風險

1.理論學習不夠深入，思想政治敏銳性不強；

2.對有關人員進行利益誘惑或施加非正常影響，造成權利失控，行為失范，權錢交易；

高

支

部

書

記

1.強化思想政治教育、廉政警示教育、職業(yè)道德教育和黨風黨紀教育，增強自身政治敏銳性和政治鑒別力；

2.認真學習領會并嚴格執(zhí)行關于黨風黨紀和廉潔自律的各項規(guī)定

崗位職責風險

3.不認真履行“第一責任人”責任，對干部監(jiān)管不到位，造成干部個人出現(xiàn)嚴重違法違紀問題；

4.貫徹上級指示不力，落實不到位，給工作造成一定影響；

5.民主集中制貫徹執(zhí)行不到位，重大事項決策、重要人事任免獎懲、重大項目安排和大額資金使用不按民主集中制和黨支部、董事會議事規(guī)則進行，決策運行過程中存在濫用權力、吃拿卡要、徇私舞弊的風險；

6.對全體職工教育管理和監(jiān)督不到位，造成思想作風、工作作風及黨風等方面出現(xiàn)問題；有畏難情緒，不能開拓工作局面

高

支

部

書

記

、

董

事

長

3.認真履行“一崗雙責”和“第一責任人”責任，嚴格要求自己，率先垂范；

4.深刻領會上級精神，積極貫徹落實，定期述職述廉；

5.嚴格執(zhí)行民主集中制，重大事項集體解決制和重大失誤責任追究制，確保民主科學決策，避免重大失誤；重大事項決策、重要人事任免獎懲、重大項目安排和大額資金使用前，一是深入調查研究，充分聽取各方面意見；二是黨支部、董事會研究事項，充分發(fā)揮民主集中制，實行一人一票制；

6.積極參加民主生活會，開展批評與自我批評，踐行“三嚴三實”，接受群眾、組織監(jiān)督；

權利運用風險

7.在項目投融資、物資采購、人事任用等方面，存在權利尋租行為；利用職權為家人、親友和身邊工作人員謀取利益；

高

董

事

長

7.自覺加強政治理論學習，加強黨性修養(yǎng)，嚴格執(zhí)行廉政法規(guī)，簽訂《黨風廉政建設責任書》，筑牢思想道德防線，堅決杜絕濫用職權，以權謀私；

制度執(zhí)行風險

8.忽視公司章程，董事會議事規(guī)則及其他規(guī)章制度有關規(guī)定，給企業(yè)造成一定損失。

中

8.嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，主動接受黨內監(jiān)督、組織監(jiān)督和職工群眾監(jiān)督。

職務

風險類型

風險點

風險等級

主管領導

防控措施

支

部

書

記

、

工

會

主

席

思想道德風險

1.放松政治理性學習和黨性鍛煉，導致思想退步，容易放松對自己的要求，不能夠廉潔自律，還可能導致腐化的風險

高

支

部

書

記

、

工

會

主

席

1.注重政治理論學習，樹立正確的價值觀，人生觀和世界觀，增強拒腐防變能力

崗位職責風險

2.協(xié)助黨支部書記抓黨風廉政建設，對黨員倡導廉政教育、抓工作作風建設和抓工作督導不到位，導致其工作執(zhí)行力差，廉潔自律差，甚至出現(xiàn)違法違紀等風險；

高

2.正確履行“一崗雙責”，嚴格按制度辦事，按照工作任務的實施方案，認真履行黨支部書記和工會主席的職責和義務；

權力運用風險

3.利用職務之便謀取私利，失職瀆職、濫用職權；

高

3.認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴于律己，以身作則；加強學習教育，正確行使權力；

制度執(zhí)行風險

4.能否實事求是，是否遵守并嚴格貫徹各項規(guī)章制度

中

4.根據(jù)工作需要，定期梳理，完善各項規(guī)章制度，逐步形成按制度辦事的行為規(guī)范。

職務

風險類型

風險點

風險等級

主管領導

防控措施

支

部

書

記

、

董

事

長

、

總

經

理

思想道德風險

1.是否加強理論學習，加強作風建設，注重自我綜合能力提升；

2.群眾意識不強，職工利益考慮不周；

3.黨性修養(yǎng)不夠，廉潔自律標準不高

高

支

部

書

記

、

董

事

長

、

總

經

理

繼續(xù)加強理論學習，加強作風建設，提高自身黨性修養(yǎng)，切實把作風建設的具體要求落實到實處，增強抗腐防變能力；

進一步強化群眾觀念、廉潔自律意識，將群眾利益放在首位；

加強政治理論教育、黨風黨紀教育；

崗位職責風險

4.在經營活動中是否違反法律法規(guī)，是否利用職務之便，以權謀私，濫用權力，是否嚴格履行“一崗雙責”；

5.職責履行不到位，失職、瀆職、不作為；

高

立足實際，勇于創(chuàng)新，認真履職，敢于面對困難、勇于擔當，高標準、嚴要求，嚴格執(zhí)行公司相關制度規(guī)定，堅決做到不缺位、不越位；

認真履行崗位職責，做到廉潔自律、廉潔從業(yè)；

權力運用風險

6.經營事項決策、重大項目安排、大宗采購等是否經過集體審議，是否有越權行為；

高

6.堅持民主集中制，強化相互監(jiān)督機制，確保經營決策科學、合規(guī)、重實效；

制度執(zhí)行風險

7.能否實事求是，是否遵守并嚴格貫徹各項規(guī)章制度；

8.對公司決策事項執(zhí)行不力。

中

7．加強實事求是，嚴格遵守國家和自治區(qū)有關法律法規(guī)及各項規(guī)章制度；

8.切實貫徹執(zhí)行公司決策事項。

職務

風險類型

風險點

風險

等級

主管

領導

防控措施

支部

委

員

、

監(jiān)

事

長

思想道德風險

1.政治學習的自覺性不強，艱苦奮斗意識不牢，廉潔自律的標準不高；政治學習不落實，黨性修養(yǎng)不夠，作風不正；思想道德建設的長效機制不落實，理想信念動搖，法制意識淡薄，抵御腐敗的能力降低；

高

支

部

書

記

、

出

資

人

1.深入進行政治理論體系教育和理想信念、黨風黨紀、廉政從政、法制教育、艱苦奮斗教育。堅定理想信念，樹立秉公用權、廉潔從政的價值理念，打牢廉潔從政的思想政治基礎；

崗位職責風險

2.未能按照法律法規(guī)及出資人賦予的職權有效的對公司高管及公司日常經營活動履行監(jiān)督職責，執(zhí)行監(jiān)督力度不及時，不到位，意識淡??；

高

2.嚴格監(jiān)督責任落實，對公司高級管理人員及公司日常經營活動中可能發(fā)現(xiàn)的問題和可能引發(fā)腐敗的苗頭性問題、傾向性問題采取自查自糾、教育提醒等方式，及時進行預警提示和糾正；

權利運用風險

3.利用職務之便謀取私利，失職瀆職、濫用職權；

高

3.認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴于律己，以身作則；加強學習教育，正確行使權力；

制度執(zhí)行風險

4.在制度的執(zhí)行中過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度訂立不夠科學嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補充和完善，可能造成工作中管理偏差。

中

4.根據(jù)工作需要，定期梳理，完善各項規(guī)章制度，逐步形成按制度辦事的行為規(guī)范。增強責任感，敢擔當，秉公執(zhí)紀。

職務

風險類型

風險點

風險

等級

主管

領導

防控措施

副

總

經

理

思想道德風險

1.政治理論和業(yè)務學習不及時，思想作風、工作作風、道德修養(yǎng)弱化，廉潔自律性不強；

高

董

事

長

、

總

經

理

1.加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高黨性修養(yǎng)和政治素養(yǎng)，強化思想建設和廉潔自律能力，筑牢防腐抗變能力，提高管理水平；

崗位職責風險

2.崗位責任心不強，履行崗位職責和“一崗雙責”不到位；

3.決策程序不規(guī)范，存在越權審批或缺位現(xiàn)象；

4.對分管工作審核不嚴，監(jiān)管不力，導致集團遭受損失；

高

2.加強黨風廉政建設，簽訂廉政責任承諾書，強化領導干部責任意識，將落實崗位職責情況納入領導干部業(yè)績考核中；

3.完善各項管理制度，明確審批流程和權限，嚴格按照集團制度規(guī)定的審批權限和程序開展業(yè)務；

4.加強對分管業(yè)務政策和理論的學習，加大監(jiān)管督促力度，嚴格審核相關事項，不斷提升對分管業(yè)務的掌握、分析、落實和決策能力；

權利運用風險

5.不按照規(guī)定執(zhí)行審批權限，利用職務之便謀取私利；

高

5.強化內部監(jiān)督和審計職能，建立科學、合理、完善的法人治理結構，加大有關事項辦理、審批的透明度和公開程度，健全監(jiān)督機制；

制度執(zhí)行風險

6.制度執(zhí)行力不夠，存在未按制度規(guī)定程序審批決策和不執(zhí)行民主集中制原則的風險。

中

6.進一步建立并完善集團相關制度，嚴格按照集團相關議事規(guī)則和制度規(guī)定的審批權限開展工作，堅持民主集中制原則。

職務

風險類型

風險點

風險

等級

主管

領導

防控措施

總

會

計

師

思想道德風險

1.上級文件精神領會不深刻，工作開展不到位；、

2.規(guī)矩紀律意識不強，導致出現(xiàn)違法違紀行為；

3.對財經政策不了解，不重視財務管理工作；

高

董

事

長

、

總

經

理

1.認真學習、貫徹、落實上級黨組織的文件精神；

2.進一步強化規(guī)矩意識，提高廉潔自律意識，樹立正確的三觀；

3.加強財經理論學習，增強財務管理意識，深入基層提高形式分析、政策把握和運用水平；

崗位職責風險

4．在安排部署工作時，未能正確履行職責、義務，導致出現(xiàn)管理不到位或越位、缺位現(xiàn)象；

5.財務審批把關不嚴，導致資金運作不規(guī)范，使集團遭到損失；

高

4.嚴格按照集團管理制度規(guī)定的權限和要求開展工作，認真履行應承擔的義務和職責；

5.完善財務管理制度，科學合理安排資金，重大資金審批事項要做到事前調研分析，事中民主決策，事后跟蹤監(jiān)督；

權利運用風險

6.不按照規(guī)定執(zhí)行審批權限，利用職務之便謀取私利；

高

6.加大對有關事項辦理、審核、審批的公開力度，定期開展專項審計工作，規(guī)范審批權限，建立監(jiān)督機制；

制度執(zhí)行風險

7.制度執(zhí)行力不夠，存在未按制度規(guī)定程序審批決策和不執(zhí)行民主集中制原則的風險。

中

7．嚴格按照集團相關議事規(guī)則和制度規(guī)定的審批權限開展工作，堅持民主集中制原則。

職務

風險類型

風險點

風險

等級

主管

領導

防控措施

子

公

司

負

責

人

思想道德風險

1.思想道德建設的長效機制落實不到位，理想信念動搖，法制意識淡薄，抵御腐敗能力降低；

2.政治理論和業(yè)務學習不及時，思想作風、工作作風、道德修養(yǎng)弱化，廉潔自律性不強；

高

集

團

公

司

分

管

領

導

1.健全和落實思想建設長效機制，增強法制意識，提高抵御腐敗的能力；

2.加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高黨性修養(yǎng)和政治素養(yǎng)，強化思想建設和廉潔自律能力，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀；

崗位職責風險

3.貫徹上級精神不到位，落實不及時；

4.崗位責任心不強，履職不到位；

5.對公司重大事項決策不力，處理不當；

高

3.堅決貫徹執(zhí)行上級有關精神，服從并積極落實有關部署和要求；

4.強化領導干部責任意識，認真履行“主要責任人”職責，將落實崗位職責情況納入領導干部業(yè)績考核中；

5.加強對相關政策和理論的學習，嚴格審批相關事項，引入或培養(yǎng)高端智囊團，不斷提升行業(yè)分析、經濟形勢、國家政策掌握和決策能力；

權利運用風險

6.對“三重一大”等重大決策事項，民主集中制執(zhí)行力不強，存在濫用權力、一言堂等風險；

7.利用職務之便謀取私利；

高

6．嚴格按照集團相關制度規(guī)定的審批流程和審批權限行駛職權，該上會的上會集體解決，應報集團審批的及時請示；

7.強化內部監(jiān)督和審計職能，建立科學、合理、完善的法人治理結構，加大有關事項辦理、審批的透明度和公開程度，健全監(jiān)督機制；

制度執(zhí)行風險

8.不重視制度建設，制度執(zhí)行力度不夠。

中

8.強化風險意識，嚴格貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市級、旗級和集團的相關政策規(guī)定，完善內部管理制度及工作運行規(guī)范，建立監(jiān)督檢查機制，加大制度執(zhí)行檢查、督促、落實力度。